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中共柳州市委組織部2019年部門預算
發布日期:2019-02-17      | 字體大小:【

中共柳州市委組織部2019年部門預算

 

目 錄

第一部分:部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、編制現狀及人員構成

第二部分:中共柳州市委組織部2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、部門收支總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

第三部分:中共柳州市委組織部2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:中共柳州市委組織部概況

一、主要職責

(一)基本職能

貫徹落實黨的干部路線方針政策,制定干部工作的有關政策和規定,負責對干部工作的宏觀管理。做好市委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

負責全市人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制定實施全市人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦市委和自治區黨委組織部交辦的其他工作任務。

(二)2019本部門主要工作安排

1.扎實謀劃開展不忘初心、牢記使命主題教育

按照中組部兩突出一著力總要求,結合柳州實際,借鑒以往黨內學習教育的成功經驗和有效做法,精心設計載體,教育引導廣大黨員干部悟初心、守初心、踐初心,以好的作風確保好的效果,切實增強對習近平新時代中國特色社會主義思想的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。

2.統籌推進各領域基層黨建工作

一是堅持高標準高質量推進農村基層黨建工作。二是推動村級集體經濟擴面提質。三是嚴管用好脫貧攻堅(鄉村建設)工作隊。四要進一步提升城市社區基層黨建工作質量。五要進一步提升國企、機關、公立醫院、中小學校黨建工作質量。六要鞏固提升非公企業和社會組織黨建。七是持續深入推進黨代表任期制工作。八要打造優質的遠程教育優質宣傳平臺。

3.打造政治堅定本領過硬的干部隊伍

一是繼續深化干部人事制度改革。狠抓激勵干部干事創業擔當作為“1+3”文件的貫徹落實,總結完善考準考實干部政治表現的實施辦法,大力實施容錯糾錯機制,確保關心關愛干部措施落到實處。二是加大專業化干部選拔培養儲備力度。三是大力推進干部工作信息化建設。四是統籌推進各級各類干部教育培訓。

4.進一步推進干部監督從嚴從實常態化

一是探索加強干部的政治監督。二是持續強化日常管理監督。

5.進一步創新體制機制提升人才活力

一是繼續強化優化人才發展環境。二是強化產業人才承載能力建設。三是深入打造具有特色的人才工作品牌。

6.認真抓好組織部門自身建設。

二、機構設置情況

本部門共有直屬單位4個。其中:

(一)行政單位1個,中共柳州市委組織部本級機關。

(二)參照公務員管理事業單位2個,分別是中共柳州市委員會黨員電化教育中心、柳州市領導干部考試與測評工作辦公室。

(三)全額撥款事業單位1個,中共柳州市委組織部信息中心。

機關本級內設科室分別為:辦公室、研究室、信息科、組織一科、組織二科、組織三科、黨代表聯絡科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、公務員管理科、干部監督科(舉報中心)、干部教育科、人才工作科(辦)、綜合科、非公企業黨建科、社會組織黨建科。

三、編制現狀及人員構成

單位人員編制總數為98人,其中:行政編制(含參公單位)86人,事業編制5人,工勤編制7人。

編內在職80人,其中:行政在職(含參公單位)74人,全額事業在職2人,工勤編制4人。退休補助7人。

(一)機關本級

編制60人,其中:行政編制53人,工勤編制7人。編內在職53人,其中:行政在職49人,工勤編制4人。退休補助4人。

(二)中共柳州市委員會黨員電化教育中心

參公編制18人,編內在職14人。

(三)柳州市領導干部考試與測評工作辦公室

參公編制15人,編內在職11人。退休補助3人。

(四)中共柳州市委組織部信息中心

全額事業編制5人,編內在職2人,聘用人員2人。

第二部分:中共柳州市委組織部2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

上述報表詳見附件。

第三部分:中共柳州市委組織部2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年部門財政撥款收支預算4352.98萬元,同比增加253.56萬元,同比增長6.19%,增加的主要原因:新增干部關愛資金、全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費等。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年部門一般公共預算支出4342.44萬元,同比增加306.02萬元,同比增長7.58%,增加的主要原因:新增干部關愛資金、全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費等。按支出功能分類科目劃分,具體支出預算如下:

(一)201類一般公共服務支出3969.82萬元,占一般公共預算91.42%,同比增加248.39萬元,同比增長6.67%。主要用于基本支出和項目支出。

(二)208類社會保障和就業支出175.80萬元,占一般公共預算4.05%,同比增加16.14萬元,同比增長10.11%。主要用于繳納養老保險。

(三)210類衛生健康支出95.69萬元,占一般公共預算2.20%,同比增加35.95萬元,同比增長60.17%。主要用于繳納醫療保險。

(四)221類住房保障支出101.14萬元,占一般公共預算2.33%,同比增加5.55萬元,同比增長5.80%。主要用于繳納公積金。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年部門一般公共預算基本支出1300.41萬元,同比增加218.72萬元,同比增長20.22%,增加主要原因:公用經費定額標準提高。按支出經濟分類科目劃分,具體人員、公用經費安排如下:

(一)人員經費1033.05萬元,同比增加179.37萬元,同比增長21.01%,其中

基本工資262.07萬元,同比增加0.82萬元,同比增長0.31%;津貼補貼242.65萬元,同比減少7.94萬元,同比下降3.17%;獎金151.18萬元,同比增加129.41萬元;機關事業單位基本養老保險168.56萬元,同比增加9.25萬元,同比增長5.81%;職工基本醫療保險繳費63.21萬元,同比增加3.47萬元,同比增長5.81%;公務員醫療補助繳費32.46萬元,新增;其他社會保障繳費5.46萬元,同比增加0.38萬元,同比增長7.38%;住房公積金101.14萬元,同比增加5.55萬元,同比增長5.80%;退休費6.33萬元,同比增加5.98萬元。

(二)公用經費267.36萬元,同比增加39.35萬元,同比增長17.26%。其中:

辦公費22.01萬元,同比增加6.71萬元,同比增長43.86%;印刷費3.46萬元,同比增加0.02萬元,同比增長0.58%;水費2.27萬元,同比增加0.04萬元,同比增長1.57%;電費9.80萬元,同比增加0.69萬元,同比增長7.57%;郵電費18.41萬元,同比增加12.08萬元,同比增長190.84%;物業管理費1.60萬元,同比增加0.04萬元,同比增長2.56%;差旅費32.17萬元,同比增加2.35萬元,同比增長7.88%;維修(護)費5.03萬元,同比增加1.59萬元,同比增長46.08%;會議費5.54萬元,同比減少0.54萬元,同比下降8.88%;培訓費5.33萬元,同比增加1.27萬元,同比增長31.28%;公務接待費3.46萬元,同比增加0.65萬元,同比增長22.95%;工會經費16.86萬元,同比增加0.93萬元,同比增長5.81%;公務用車運行維護費6萬元,持平;其他交通費用72.60萬元,同比減少2.10萬元,同比下降2.81%;其他商品和服務支出62.84萬元,同比增加20.72萬元,同比增長49.20%。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算36.07萬元,比2018年預算39.09萬元,同比減少3.02萬元,同比下降7.73%。減少的主要原因:

(一)因公出國(境)經費2019年預算0萬元,與去年持平。

(二)公務接待費2019年預算30.07萬元,同比減少3.02萬元,同比下降9.13%,減少原因:預計接待批次比2018年有所減少。                                               

(三)公務用車購置費及運行費2019年預算6.00萬元,與去年持平。

1.公務用車購置費2019年預算0萬元,與去年持平。

2.公務用車運行維護費2019年預算6.00萬元,與去年持平。

五、部門收支預算情況說明

2019年部門收支總預算4352.98萬元,同比增加253.56萬元,同比增長6.19%,增加的主要原因:基本支出的公用經費定額標準提高,項目支出新增干部關愛資金、全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費等。

六、部門收入預算情況說明

2019年部門收入總預算4352.98萬元,同比增加253.56萬元,同比增長6.19%。2019部門收入預算總體增加的主要原因:基本支出的公用經費定額標準提高,項目支出新增干部關愛資金、全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費等。

(一)一般公共預算收入4342.44萬元,同比增加306.02萬元,同比增長7.58%。

(二)上年結余(結轉)收入10.54萬元,同比減少52.46萬元,同比下降83.26%。

七、部門支出預算情況說明

2019年部門支出總預算4352.98萬元,同比增加253.56萬元,同比增長6.19%。2019部門支出預算總體增加的主要原因:基本支出的公用經費定額標準提高,項目支出新增干部關愛資金、全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費等。

(一)按支出功能分類科目劃分

1.一般公共服務支出3980.36萬元;占支出總預算91.44%,同比增加195.93萬元,同比增長5.18%。主要用于為保證日常運轉發生的基本支出和為履行職能開展的項目支出。

2. 社會保障和就業支出175.80萬元,占支出總預算4.04%,同比增加16.14萬元,同比增長10.11%。主要用于繳納養老保險。

3.衛生健康支出95.69萬元,占一般公共預算2.20%,同比增加35.95萬元,同比增長60.17%。主要用于繳納醫療保險。

4.住房保障支出101.14萬元,占一般公共預算2.32%,同比增加5.55萬元,同比增長5.80%。主要用于繳納公積金。

(二)按支出結構劃分

1.基本支出1300.41萬元;占支出總預算29.87%,同比增加218.72萬元,同比增長20.22%。主要用于為保證日常運轉發生的各項支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按柳州市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出。

2.項目支出3052.57萬元;占支出總預算70.13%,同比增加34.84萬元,同比增長1.15%。主要用于為履行職能開展的項目支出,包含:干部考核、管理工作支出107.69萬元,農村基層黨組織建設支出768.40萬元,各級黨組織建設和黨員隊伍建設工作584.34萬元,非公有制經濟和社會組織黨建工作506.60萬元,全市黨代表任期制專項工作經費100.00萬元,干部培訓工作支出482.10萬元,人才管理工作支出245.86萬元,組織系統信息化支出106.50萬元,其他中心工作151.08萬元。 

八、政府性基金預算情況說明

本部門無政府性基金預算

九、國有資本經營預算支出表

本部門無國有資本經營預算

十、政府采購預算表

2019年政府采購預算98.20萬元,同比減少85.74萬元,下降46.61%,減少的原因:2018年干部檔案數字化的政府采購預算已經完成,2019年無此預算。按政府采購項目類型劃分:

(一)集中采購85.20萬元(其中:貨物類采購50.20萬元,服務類采購35.00萬元),占政府采購預算的86.76%,同比減少49.75萬元,下降36.87%。

(二)分散采購13.00萬元(其中:貨物類采購13.00萬元),占政府采購預算的13.24%,同比減少35.99萬元,下降73.46%。

十一、政府購買服務預算表

2019年納入政府購買服務預算管理的項目有2個,涉及金額25.00萬元,其中:干部關愛資金,項目預算金額9.00萬元;柳州市中長期人才發展規劃綱要(2010-2020年)實施效果評估及課題專項經費,項目預算金額16.00萬元。

十二、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算264.06萬元,同比增加36.05萬元,同比增長15.81%,增加的原因公用經費定額標準提高。

另外,下屬共有1個事業單位,事業單位相關運行經費財政撥款預算3.30萬元,同比增加3.30萬元,增加的原因為新設單位。

(二)國有資產占用情況說明

根據公務用車制度改革方案相關規定核定本部門保留的公務用車編制0輛,實有車輛3輛。其中:機關本級核定公務用車編制0輛,實有3輛公車。

(三)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年納入預算績效目標管理的項目有1個,金額420.00萬元,涉及一般公共預算撥款支出420.00萬元。項目名稱:干部教育培訓經費,項目預算420.00萬元。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成,按有關規定結轉到本年繼續使用的資金。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

五、“三公”經費:因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費簡稱為“三公”。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

中共柳州市委組織部2019年部門預算公開表.xlsx
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