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中共柳州市委組織部2017年度部門決算
發布日期:2018-07-31      | 字體大小:【

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第一部分:中共柳州市委組織部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中共柳州市委組織部2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中共柳州市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度收入決算情況。

三、2017 年度支出決算情況

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

九、2017 年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋


第一部分:中共柳州市委組織部概況

一、主要職能

貫徹落實黨的干部路線方針政策,制定干部工作的有關政策和規定,負責對干部工作的宏觀管理。做好市委管理的領導班子建設工作,開展干部選拔任用、教育培訓和監督管理等工作。

負責全市人才工作、人才隊伍建設的統籌協調,牽頭制定實施全市人才發展和重大人才政策,統籌推進重大人才工程、重點專項工作和高層人才服務保障。

負責各級黨組織建設和黨員隊伍建設,開展黨員干部現代遠程教育、組工干部培訓等,承辦市委和自治區黨委組織部交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

本部門機構設置及人員情況如下表:

               

                                                              機構和人員情況表                                                                                   

                                                                                                                                                                     單位:人

單位名稱        

 單位性質     

編制人數

實有在職人數

離休
人數

退休
人數

聘用人數

遺屬
人數

合計

 

93     

75            

        

6

 

 

中共柳州市委組織部                

行政單位

60

51

 

4

 

 

柳州市委黨員電化教育中心

參公單位

18

13

 

 

 

 

 

柳州市領導干部考試與測評工作辦公室

參公單位

15

11

 

 

2

 

 

 

第二部分:中共柳州市委組織部 2017年部門決算報表

 

表一:收入支出決算總表

             單位:萬元

 

收    入

支    出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

 4165.43

一、一般公共服務支出

3697.66 

二、事業收入

 

二、社會保障和就業支出

3.99

三、事業單位經營收入

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

56.38

四、其他收入

 31.62

四、農林水支出

5.00

 

 

五、資源勘探信息等支出

13.75

 

 

六、住房保障支出

94.02

 

 

七、其他支出

159.07

 

 

 

 

本年收入合計

4197.05

本年支出合計

4029.87

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 上年結轉

 75.42

年末結轉與結余

242.60

 

 

 

 

收入總計

4272.47

支出總計

4272.47

                                                                      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

表二:收入決算表

                                                                                                                                                                                                 單位:萬元                     

支出功能項 目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4197.05 

4165.43 

 

 

 

 

31.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

3903.30

3903.30

 

 

 

 

 

20132

組織事務

3903.30

3903.30

 

 

 

 

 

2013201

行政運行

886.94

886.94

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事務

2668.31

2668.31

 

 

 

 

 

2013250

事業運行

28.68

28.68

 

 

 

 

 

2013299

其他組織事務支出

319.37

319.37

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

4.19

4.19

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

3.95

3.95

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.95

3.95

 

 

 

 

 

20808

撫恤

0.24

0.24

 

 

 

 

 

2080899

其他優撫支出

0.24

0.24

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

58.92

58.92

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

58.92

58.92

 

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

49.00

49.00

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

9.91

9.91

 

 

 

 

 

213

農林水支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

21305

扶貧

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶貧支出

5.00 

5.00 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

94.02

94.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

94.02

94.02

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

84.42

84.42

 

 

 

 

 

2210203

購房補貼

9.60

9.60

 

 

 

 

 

229

其他支出

131.62

100.00

 

 

 

 

31.62

22999

其他支出

131.62 

100.00 

 

 

 

 

 31.62

2299901

其他支出

131.62 

100.00 

 

 

 

 

 31.62

                              注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

表三:支出決算表

                                                                                                                                                                             單位:萬元

支出功能項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

4029.87 

1248.94 

2780.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

3697.66

1094.55

2603.12

 

 

 

20132

組織事務

3697.66

1094.55

2603.12

 

 

 

2013201

行政運行

882.61

882.61

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事務

2506.77

 

2506.77

 

 

 

2013250

事業運行

28.68

28.68

 

 

 

 

2013299

其他組織事務支出

279.59

183.25

96.34

 

 

 

208

社會保障和就業支出

3.99

3.99

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

3.75

3.75

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.75

3.75

 

 

 

 

20808

撫恤

0.24

0.24

 

 

 

 

2080899

其他優撫支出

0.24

0.24

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

56.38

56.38

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

56.38

56.38

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

49.00

49.00

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

7.38

7.38

 

 

 

 

213

農林水支出

5.00

 

5.00

 

 

 

21305

扶貧

5.00

 

5.00

 

 

 

2130599

其他扶貧支出

5.00

 

5.00

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

13.75

 

13.75

 

 

 

21502

制造業

13.75

 

13.75

 

 

 

2150299

其他制造業支出

13.75

 

13.75

 

 

 

221

住房保障支出

94.02

94.02

 

 

 

 

22102

住房改革支出

94.02

94.02

 

 

 

 

2210201

住房公積金

84.42 

 84.42

 

 

 

 

2210203

購房補貼

9.60 

  9.60

 

 

 

 

229

其他支出

159.07 

 

159.07

 

 

 

22999

其他支出

159.07 

 

159.07

 

 

 

2299901

其他支出

159.07 

 

159.07

 

 

 

                                注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

                                                                                                                                                                        單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4165.43 

一、一般公共服務支出

18

3697.66 

 3697.66

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、社會保障和就業支出

19

3.99 

    3.99

 

 

3

 

三、醫療衛生與計劃生育支出

20

56.38

   56.38

 

 

4

 

四、農林水支出

21

5.00

    5.00

 

 

5

 

五、資源勘探信息等支出

22

13.75

   13.75

 

 

6

 

六、住房保障支出

23

94.02

   94.02

 

 

7

 

七、其他支出

24

100.00

  100.00

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合計

12

4165.43 

本年支出合計

29

3970.80 

年初財政撥款結轉和結余

13

26.08

年末結轉和結余

30

220.71

一般公共預算財政撥款

14

26.08 

 

31

 

政府性基金預算財政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4191.51

合計

34

 4191.51

                              注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

                                                                                                                                                                      單位:萬元

支出功能項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3970.80 

1248.94

2721.87 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    項  

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

3697.66

1094.55

2603.11

20132

組織事務

3697.66

1094.55

2603.11

2013201

行政運行

882.61

882.61

 

2013202

一般行政管理事務

2506.77

 

2506.77

2013250

事業運行

28.68

28.68

 

2013299

其他組織事務支出

279.59

183.25

96.34

208

社會保障和就業支出

3.99

3.99

 

20805

行政事業單位離退休

3.75

3.75

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

3.75

3.75

 

20808

撫恤

0.24

0.24

 

2080899

其他優撫支出

0.24

0.24

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

56.38

56.38

 

21011

行政事業單位醫療

56.38

56.38

 

2101101

行政單位醫療

49.00

49.00

 

2101102

事業單位醫療

7.38

7.38

 

213

農林水支出

5.00

 

5.00

21305

扶貧

5.00

 

5.00

2130599

其他扶貧支出

5.00

 

5.00

215

資源勘探信息等支出

13.75

 

13.75

21502

制造業

13.75

 

13.75

2150299

其他制造業支出

13.75

 

13.75

221

住房保障支出

94.02

94.02

 

22102

住房改革支出

94.02

94.02

 

2210201

住房公積金

84.42 

 84.42

 

2210203

購房補貼

9.60 

  9.60

 

229

其他支出

100.00 

 

100.00

22999

其他支出

100.00 

 

100.00

2299901

其他支出

100.00 

 

100.00

                                  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

              表六一般公共預算財政撥款基本支出決算表                                                

                                                                                                                         單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

953.11

302

商品和服務支出

193.84

30101

基本工資

276.71

30201

辦公費

19.73

30102

津貼補貼

246.17

30202

印刷費

3.03

30103

資金

262.98

30205

水費

0.01

30104

其他社會保障繳費

68.10

30206

電費

0.60

30106

伙食補助費

 

30207

郵電費

7.36

30107

績效工資

 

30211

差旅費

15.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

99.15

30213

維修(護)費

1.07

30109

職業年金繳費

 

30215

會議費

0.87

30199

其他工資福利支出

 

30216

培訓費

4.29

303

對個人家庭的補助

101.09

30217

公務接待費

0.07

30305

生活補助

3.84

30226

勞務費

2.28

30309

獎勵金

1.34

30227

委托業務費

8.00

30311

住房公積金

84.42

30228

工會經費

9.55

30313

購房補貼

9.60

30231

公務用車運行維護費

5.97

30399

其他對個人和家庭的補助支出

1.89

30239

其他交通費用

74.86

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

41.15

 

 

 

31002

辦公設備購置

0.90

 

人員經費合計

1054.19

公用經費合計

194.74

       注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


 

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公經費支出決算表

                                                                                                                                                                                      單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

合計

因公出國

公務用車購置及運行費

公務接

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

(境)費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44.29

 0

6.00

 0

 6.00

38.29 

18.91

 0

5.97

0 

5.97 

 12.94

                                  注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,

                                      決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

上年結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 合  計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

                                                    中共柳州市委組織部沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分:中共柳州市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

 2017年度收入總計4272.47萬元,支出總計4272.47萬元,與2016年相比,收、支分別增加47.81萬元;分別增長1.13%。

二、2017年度收入決算情況

本年收入總計4272.47萬元 ,其中:財政撥款收入4165.43萬元;占比97.49%;其他收入31.62萬元,占比0.74%;年初結轉和結余75.42萬元,占比1.77%。

三、2017年度支出決算情況

本年支出合計4272.47萬元,其中:基本支出 1248.94萬元,占29.23%;項目支出2780.93萬元, 占65.09%;年末結轉和結余242.60萬元,占 5.68%。

、2017年度財政撥款收入支出決算情況

本部門2017年度財政撥款收、支總決算4191.51萬元。與 2016 年相比,財政撥款收、支總計各增加49.62萬元,增長1.19%。

、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)財政撥款支出決算情況。

部門 2017 年度財政撥款支出4191.51萬元,占本年支出合計的98.11%。與 2016 年相比,財政撥款支出增加49.62 萬元,增加1.19%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

     2017 年度財政撥款支出4191.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3697.66萬元, 占88.21%; 社會保障和就業(類)支出3.99萬元,占 0.09%;醫療衛生與計劃生育(類)支出56.38萬元,占 1.35%;農林水(類)支出5.00萬元,占0.12%;資源勘探信息等(類)支出13.75萬元,占0.33%; 住房保障(類)支出94.02萬元,占2.24%; 其他支出100.00萬元,占2.39%;結轉結余220.71萬元,占5.27%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

 2017 年度財政撥款支出年初預算為3399.76萬元,支出決算為4191.51 萬元,完成年初預算的 123.29%。決算數大于預算數的主要原因:一是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有基層組織建設經費、社區活動場所基本建設項目經費等;二是部分支出按規定,通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決,其中有黨代表任期制工作信息化平臺建設經費。

 1.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項)。 年初預算為625.31萬元,支出決算為 882.61萬元,完成年初預算的141.15%。決算數大于預算數的主要原因是人員變動調增相應人員經費、年中安排的績效獎勵經費等。

2.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事 務(項)。年初預算為2431.27萬元,支出決算為2506.77 萬元,完成年初預算的103.11 %。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算,涉及項目有基層組織建設經費、黨代表工作室示范點建設經費等 。

3.一般公共服務(類)組織事務(款)事業運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為28.68萬元。決算數大于預算數的主要原因是我部二層單位年中安排的績效獎勵經費。

4.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為228.05萬元,支出決算為279.59萬元,完成年初預算的122.60 %。決算數大于預算數的主要原因是我部二層單位年中安排的社保經費、績效獎勵經費等。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為0.35萬元,支出決算為3.75萬元,完成年初預算的1071.43 %。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的離退休生活補助經費。

6.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.24萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中上級補助的老黨員生活補貼經費。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為31.47萬元,支出決算為49.01萬元,完成年初預算的155.74 %。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的醫保經費。

8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為4.36萬元,支出決算為7.38萬元,完成年初預算的169.27 %。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的醫保經費。

9.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的扶貧開發領導小組工作經費。

10.資源勘探信息等(類)制造業(款)其他制造業(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因是動用黨代表任期制工作信息化平臺建設支出上年結余。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為78.95萬元,支出決算為84.42萬元,完成年初預算的106.93 %。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的公積金經費。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.60萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的購房補貼經費。

13.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為100.00萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中安排的社區活動場所基本建設項目經費。

、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出1248.94萬元,其中:

人員經費1054.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金;

公用經費194.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況 

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為44.29萬元,支出決算為18.91萬元,完成預算的42.70%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為5.97萬元,完成預算的99.50%;公務接待費支出決算為12.94萬元,完成預算的33.79%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少8.51萬元,下降31.04%,其中:因公出國(境)費支出決 算0萬元,持平;公務用車購置及運行費支出決算減少7.12萬元,下降54.39%;公務接待費支出決算減少1.38萬元,下降9.69%。

    公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制公務車派出;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴格控制接待陪同人數和接待標準。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費 支出決算5.97萬元,占31.57%;公務接待費支出決算12.94萬元,占68.43 %。具體情況如下:  

 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 (境)團組0個,累計0人次。

    2.公務用車購置及運行費支出5.97萬元。其中: 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出5.97萬元。主要用于公務車用油、車輛保險和車輛維修維護。2017年,機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

    3.公務接待費支出12.94萬元。其中:

 外賓接待支出0萬元。

 國內公務接待支出12.94萬元。主要用于接待上級和同級部門調研、學習等相關業務。2017 年共接待國內來訪團組45個、來賓653人次。

   、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    

九、2017 年度預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

2017年,我部開展了部門整體支出績效評價工作,并對本部1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款869.52萬元,自評覆蓋率達到 25.57%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。績效評價結果優秀,已達到項目申請時設定的各項績效目標。

十、其他重要事項的情況

(一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出194.74萬元,比 2016年增加24.76萬元,增長14.57 %,增加原因:紀檢派駐機構改革導致人員增加同時機關運行費用增加。

(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額55.77萬元,其中:貨物支出46.15萬元、服務支出9.61萬元。

(三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛3輛,其中:公務用車3 輛;單價50萬元 以上通用設備1臺(套)。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 
 

 

 

  
附件:中共柳州市委組織部2017年部門決算報表.xlsx